控制人員崗位職責(zé) 篇一

1、會編制各工程的材料，bai總計劃，包括材料的規(guī)格、型號、材質(zhì)。在材料總計劃中，主材應(yīng)按部位編制，耗材按工程編制。

2、能負(fù)責(zé)編制工程的施工圖預(yù)、結(jié)算及工料分析，編審工程分包、勞務(wù)層的”結(jié)算。

3、會編制每月工程進(jìn)度預(yù)算及材料調(diào)差（根據(jù)材料員提供市場價格或財務(wù)提供實(shí)際價格）并及時上報有關(guān)部門審批。

4、會審核分包、勞務(wù)層的工程進(jìn)度預(yù)算（技術(shù)員認(rèn)可工程量）。

5、能協(xié)助財務(wù)進(jìn)行成本核算。

6、根據(jù)現(xiàn)場設(shè)計變更和簽證及時調(diào)整預(yù)算。

7、能在工程投標(biāo)階段，及時、準(zhǔn)確做出預(yù)算，提供報價依據(jù)。

8、會掌握準(zhǔn)確的市場價格和預(yù)算價格，及時調(diào)整預(yù)、結(jié)算。

9、能對各勞務(wù)層的工作內(nèi)容及時提供價格，作為決策的依據(jù)。

10、會參與投標(biāo)文件、標(biāo)書編制和合同評審，收集各工程項(xiàng)目的造價資料，為投標(biāo)提供依據(jù)

11、能熟悉圖紙、參加圖紙會審，提出問題，對遺留未發(fā)現(xiàn)問題負(fù)責(zé)。

12、能參與勞務(wù)及分承包合同的評審，并提出意見。

13會建好單位工程預(yù)、結(jié)算及進(jìn)度報表臺帳，填報有關(guān)報表

控制人員崗位職責(zé) 篇二

1、負(fù)責(zé)成本核算和成本分析工作，執(zhí)行并優(yōu)化成本核算流程，保證成本報表數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確。

2、參與成本管理體系的完善工作，包括成本相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的。收集、加工、分析和方法改善等，持續(xù)提升成本管理工作水平。

3、參與制定醫(yī)療服務(wù)成本考核指標(biāo)，發(fā)掘成本控制點(diǎn)、確定成本控制方法。

4、提供和跟進(jìn)成本指標(biāo)完成情況，參與醫(yī)院成本控制，考核業(yè)務(wù)部門指標(biāo)完成情況。

5、深入醫(yī)院經(jīng)營各個環(huán)節(jié)，控漏、堵漏、節(jié)支、降耗，提高醫(yī)院財務(wù)管理水平。

6、定期和不定期對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，醫(yī)院固定資產(chǎn)管理，保證賬實(shí)相符。

內(nèi)部控制工作總結(jié) 篇三

20xx年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。

第一部分年年的主要工作

年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)人員緊緊圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化平穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。

在國家審計署的審計過程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿摹⒏櫡答仭⒓皶r協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進(jìn)行。

一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財務(wù)為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題10余項(xiàng)。

二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對照內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改不合規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng)。

三是會同三省公司和相關(guān)處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計過程中提報的各項(xiàng)資料。

四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三省公司財務(wù)部門和相關(guān)部門認(rèn)真核對、仔細(xì)研究，反復(fù)討論、修改三省公司及各部門的答復(fù)，從法律和相關(guān)政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。

通過“嚴(yán)格、扎實(shí)、細(xì)致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴(yán)格考驗(yàn)，得到了審計組的較高評價。

二、財務(wù)信息化建設(shè)取得新突破。

在核算體系改革方面，以“推進(jìn)財務(wù)和資產(chǎn)7.0系統(tǒng)上線”為重點(diǎn)，組織本部及三省業(yè)務(wù)骨干，積極學(xué)習(xí)財務(wù)7.0系統(tǒng)的各項(xiàng)管理和操作程序，積極改變核算流程，30人歷時一個月，完成了近10萬條信息的設(shè)置和賬務(wù)初始化工作，順利實(shí)現(xiàn)了6.0和7.0系統(tǒng)的并行。并行后的財務(wù)核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎(chǔ)上，財務(wù)人員加班加點(diǎn)、任勞任怨、扎實(shí)工作，為進(jìn)一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

在零售費(fèi)用定額管理方面，我們積極推導(dǎo)、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領(lǐng)先水平，得到了板塊的認(rèn)可，并委托我公司實(shí)施軟件開發(fā)和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功，預(yù)計20xx年一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實(shí)現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實(shí)時監(jiān)控。為進(jìn)一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次跨越式變革。

三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。

在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核”為重點(diǎn)，確保全年無重大資金安全事故。

一是持續(xù)推進(jìn)銀行上門收款、pos機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止年年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達(dá)到1241座，同比增加147座，上門收款率達(dá)到87%，同比提高2個百分點(diǎn)，比年提高73個百分點(diǎn)；pos機(jī)刷卡結(jié)算金額為8.9億元，同比增長8.5倍；清理冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。

二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100%，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面平均達(dá)到60%，并根據(jù)板塊《關(guān)于開展加油站資金專項(xiàng)檢查的通知》要求和整體部署，成立了加油站資金專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，累計檢查站庫1500余座，檢查覆蓋面99%以上，發(fā)現(xiàn)和整改問題500余項(xiàng)，完成了板塊下達(dá)的資金稽查任務(wù)，得到了西藏公司督察組的高度評價。

在資產(chǎn)管理方面，通過明確轉(zhuǎn)資流程和表單、組織制訂預(yù)轉(zhuǎn)資單價標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合國家審計署的審計結(jié)果，督促三省公司進(jìn)一步提高轉(zhuǎn)資速度，截止年年底在建工程余額61596萬元，與年初相比在建工程占資產(chǎn)總額的比重下降了0.67個百分點(diǎn)。同時，依托資產(chǎn)6.0系統(tǒng)，有效的解決了信息不對稱的問題，全年共完成695萬元固定資產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)撥，完成資產(chǎn)卡片的編制5萬余張，充分發(fā)揮了存量資產(chǎn)的使用價值。并組織三省公司對各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行了一次全面清查，對盤虧、毀損、報廢資產(chǎn)的情況進(jìn)行了一次細(xì)致的摸底統(tǒng)計，確定了符合報廢條件的資產(chǎn)335項(xiàng)，為下一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、盤活低效或無效資產(chǎn)提供了數(shù)據(jù)支持。

四、注重過程、加強(qiáng)監(jiān)控，預(yù)算管理水平穩(wěn)步提升。

一是月度滾動預(yù)算和資金聯(lián)動控制得到進(jìn)一步加強(qiáng)，三省公司實(shí)現(xiàn)了從被動接受到主動執(zhí)行的轉(zhuǎn)變，有效保障了費(fèi)用合理、均衡發(fā)生，全年費(fèi)用指標(biāo)均控制在板塊下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)；二是通過收集整理第一手資料，深入貫徹上級單位管理意圖，20xx年預(yù)算編制得到了板塊領(lǐng)導(dǎo)的高度評價，預(yù)算匯報圓滿成功。

五、法制意識逐步提升，稅企環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

通過加強(qiáng)協(xié)調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高稅務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，取得了較好地成績。

一是通過努力，實(shí)現(xiàn)了湖北地區(qū)增值稅預(yù)征率的再次下降，年節(jié)約利稅800余萬元。

二是通過大力協(xié)調(diào)，湖北省黃石等地區(qū)稅務(wù)部門糾正了在零售環(huán)節(jié)按收入比例征收印花稅的違規(guī)政策，年節(jié)約印花稅200余萬元，擺脫了企業(yè)被動納稅的局面，凈化了納稅環(huán)境，提高了企業(yè)在稅企分配格局中的話語權(quán)。

三是實(shí)現(xiàn)了中石油冠名機(jī)打發(fā)票的使用，為進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平、提升企業(yè)形象提供了優(yōu)越的平臺，是稅企關(guān)系的一次歷史性突破。

四是組織了一次財稅大檢查，查處整改問題20余項(xiàng)，并根據(jù)檢查結(jié)果制定和下發(fā)了發(fā)票管理辦法，規(guī)范了票據(jù)的使用，降低了稅務(wù)風(fēng)險。

六、充實(shí)力量、加強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)伍綜合素質(zhì)不斷提高。

一是進(jìn)一步充實(shí)各級管理機(jī)構(gòu)財務(wù)力量。年年對機(jī)關(guān)財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗位進(jìn)行了充實(shí)，同時在條件成熟的地市逐步配備總會計師6人，充實(shí)了兩級機(jī)關(guān)財務(wù)部門骨干力量，地市營銷中心財務(wù)隊(duì)伍進(jìn)一步發(fā)展，基層的財務(wù)管理能力不斷提升。

二是全年財務(wù)系統(tǒng)共參加內(nèi)外部培訓(xùn)500人次以上，重點(diǎn)是放在資金、資產(chǎn)、稅務(wù)和財務(wù)系統(tǒng)更替等應(yīng)知應(yīng)會技能，短期內(nèi)迅速提高了各級財務(wù)人員的職業(yè)技能，豐富了財務(wù)系統(tǒng)的知識儲。

三是學(xué)術(shù)理論和實(shí)踐緊密結(jié)合，積極探討財務(wù)管理的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，年年舉辦不同層次財務(wù)研討會4次，在湖北財會周刊和中油內(nèi)部刊物等省部級刊物上發(fā)表論文7篇，標(biāo)志著財務(wù)隊(duì)伍從技能操作型逐步向?qū)W術(shù)研究型團(tuán)隊(duì)轉(zhuǎn)變。

七、強(qiáng)化執(zhí)行、嚴(yán)格考核，內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行。

xx年，公司內(nèi)控工作以提升企業(yè)管理水平為宗旨，以加強(qiáng)風(fēng)險管理為導(dǎo)向，以“零缺陷”做為內(nèi)控工作奮斗目標(biāo)，不斷加大內(nèi)控執(zhí)行力度，不斷豐富內(nèi)控檢查、測試手段。

一是發(fā)布年版《內(nèi)部控制管理手冊》，修訂和完善滿足不同管理層次需求的3個層面96個末級流程。

二是強(qiáng)化宣貫，注重溝通，營造和諧內(nèi)控環(huán)境。年年舉辦內(nèi)控培訓(xùn)班59期，培訓(xùn)2362人次，篩選、整理出與庫、站業(yè)務(wù)密切相關(guān)的流程13個并匯編成冊。

三是反復(fù)測試，嚴(yán)格考核，保持內(nèi)控體系持續(xù)有效運(yùn)行。年年先后組織3次自我測試，覆蓋面達(dá)到44個營銷中心。順利通過了3次管理層和外部審計測試。

在財務(wù)工作取得新進(jìn)展的同時，我個人在政治理論學(xué)習(xí)和專業(yè)知識方面也有了長足的進(jìn)步。通過不斷的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了黨性修養(yǎng)，豐富了知識儲備，優(yōu)化了知識結(jié)構(gòu)。

第二部分一年來幾點(diǎn)感想和認(rèn)識

回顧一年來的財務(wù)工作，我對自身能力、財務(wù)面臨的形勢和財務(wù)工作的重點(diǎn)有以下幾點(diǎn)認(rèn)識。

一、本人的政策水平、專業(yè)水平和領(lǐng)導(dǎo)水平還有待進(jìn)一步提高。

一是對財務(wù)專業(yè)的許多新事物、新知識和新形勢關(guān)注不夠、掌握得不夠透徹，對國家和上級單位的相關(guān)政策法規(guī)理解還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是到基層去得還不夠，對有些基層反映的問題解決不夠迅速，抓工作沒有一抓到底，布置工作多，監(jiān)督檢查工作少。在今后的工作實(shí)踐中我將努力提高各方面綜合素質(zhì)，不辜負(fù)組織和公司員工對我的信任和期望。

二、財務(wù)管理體制需要進(jìn)一步理順，財務(wù)工作需要進(jìn)一步深化。

一是成本費(fèi)用控制的形勢越來越嚴(yán)峻，壓力層層傳遞的體制還沒有形成。

隨著中石油a股回歸上市，來自資本市場的監(jiān)管和壓力越來越大，同時國家所得稅新條例的頒布，加大了對企業(yè)的費(fèi)用開支的監(jiān)管力度，而且，社會輿論對央企的監(jiān)督越來越強(qiáng)勢，集團(tuán)公司黨組、股份公司管理層已經(jīng)將降本增效上升到戰(zhàn)略高度，銷售企業(yè)將成本費(fèi)用控制列入20xx年的重點(diǎn)工作，我們在成本費(fèi)用控制中受到的內(nèi)外部監(jiān)管力度越來越大。

從目前情況看，我們的成本費(fèi)用管理中還存在一些問題：

一、投資管理方面，部分項(xiàng)目達(dá)不到可研要求，一些加油站長期處于虧損或關(guān)停狀態(tài)：

二、資產(chǎn)方面，資本性支出擠占費(fèi)用，資產(chǎn)處置不規(guī)范，一次性盤虧數(shù)額較大。

三、人工成本方面，各項(xiàng)補(bǔ)貼名目繁多、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、規(guī)定不明確，公司間相互攀比。

四、非生產(chǎn)性支出方面，四項(xiàng)管理性費(fèi)用控制不嚴(yán)，標(biāo)準(zhǔn)不一。

五、成本費(fèi)用的。壓力目前主要集中在機(jī)關(guān)本部，沒有實(shí)現(xiàn)壓力的逐級傳遞。

二是會計工作的內(nèi)涵日趨復(fù)雜，會計基礎(chǔ)工作還不適應(yīng)會計體系發(fā)展的需要。

會計準(zhǔn)則和股份公司會計手冊今年已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)整，變化非常大，隨著經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜，我們的監(jiān)管手段、控制意識和管理環(huán)境短期內(nèi)還難以適應(yīng)新形勢的需要，主要體現(xiàn)在對庫存油品、銷售價格、資產(chǎn)處置和賬外資產(chǎn)的管理還不夠重視、不夠完善，對異地租賃、融資租賃、大額修理支出和非油業(yè)務(wù)等特殊事項(xiàng)的管理還缺乏完備的管理手段。

三是公司快速發(fā)展，財務(wù)管理面臨的挑戰(zhàn)越來越大。

與公司成立之初相比，我們的管理幅度越來越大、價值鏈越來越長、風(fēng)險點(diǎn)越來越多、監(jiān)管面越來越廣、資產(chǎn)規(guī)模越來越大、各方關(guān)注度越來越高，財務(wù)管理面臨著諸多挑戰(zhàn)，管理的難度越來越大，進(jìn)入了一個風(fēng)險聚集的時期，稍有放松，財務(wù)風(fēng)險就會釋放，進(jìn)一步演變?yōu)槭鹿省＿@一方面要求我們財務(wù)人員不斷提高綜合素質(zhì)，另一方面必須緊縮地市營銷中心的財權(quán)，適度下放相應(yīng)的事權(quán)，各級機(jī)構(gòu)要切實(shí)擔(dān)負(fù)起確保財務(wù)安全的責(zé)任。

控制人員崗位職責(zé) 篇四

職位描述：

1、對客戶所在行業(yè)進(jìn)行行業(yè)背景調(diào)查和分析，包括行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)經(jīng)營模式分析、行業(yè)競爭狀況分析、行業(yè)風(fēng)險狀況分析、標(biāo)桿企業(yè)狀況分析；

2、對客戶的業(yè)務(wù)模式、財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了解、信息搜集和分析；

3、對客戶的現(xiàn)有管理理流程進(jìn)行梳理分析；

4、對客戶的實(shí)際內(nèi)部控制狀況進(jìn)行評價；

5、小組討論并在項(xiàng)目經(jīng)理指導(dǎo)下完成對客戶內(nèi)部控制理提升建議的編寫；

6、根據(jù)客戶實(shí)際情況對內(nèi)部控制的落地編制相關(guān)的文件，并獨(dú)立與客戶進(jìn)行溝通，確認(rèn)以保證建議的`落實(shí)；

7、完成項(xiàng)目經(jīng)理布置的其他工作。

崗位要求：

1、 2—5年注冊會計師事務(wù)所審計經(jīng)歷；

2、有較強(qiáng)的主動學(xué)習(xí)能力、溝通交流能力和文字表達(dá)能力；

3、有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作能力、邏輯思考和分析能力；

4、有極強(qiáng)的適應(yīng)能力、抗壓能力、責(zé)任和敬業(yè)精神。

5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業(yè)務(wù)者優(yōu)先。

控制人員崗位職責(zé) 篇五

1、每日生產(chǎn)機(jī)種實(shí)際成本的。更新與監(jiān)控；

2、因成本需要，成立專案對重點(diǎn)機(jī)種成本降低跟進(jìn)；

3、推動專案機(jī)種成本降低的改善計劃與實(shí)施，以達(dá)到要求；

4、其他成本的機(jī)動工作與數(shù)據(jù)分析；

5、實(shí)際成本的跟進(jìn)與專案機(jī)

控制人員崗位職責(zé) 篇六

工作職責(zé)：

1、電動車動力系統(tǒng)控制策略開發(fā)，包括駕駛需求解析，能量管理，扭矩監(jiān)控，上下電流程；

2、動力系統(tǒng)和整車控制策略模型搭建與優(yōu)化；

3、作為核心功能負(fù)責(zé)人，與系統(tǒng)工程師，整車仿真工程師，軟件工程師和標(biāo)定工程師密切合作，優(yōu)化動力系統(tǒng)的效率和滿足各種復(fù)雜路況和工況的駕駛需求；

4、完整合理的`上下電流程管理；

5、配合診斷工程師優(yōu)化診斷功能，確保電動車的安全和監(jiān)控高壓零部件的合理使用。

崗位要求：

1、二類本科（四年制）及以上，優(yōu)先考慮985/211院校，車輛工程、控制工程、電子等相關(guān)專業(yè)，具備5年以上電動車領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。有完整正向開發(fā)電動車量產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)；

2、電動車的結(jié)構(gòu)，原理和整車性能；

3、整車控制策略和標(biāo)定；

4、電機(jī)系統(tǒng)，動力電池系統(tǒng)的特性；

5、matlab、simulink工具鏈。

內(nèi)部控制工作總結(jié) 篇七

自xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項(xiàng)重要的工作來抓，在嚴(yán)格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實(shí)際，努力完善、細(xì)化內(nèi)控管理制度，做精做細(xì)各項(xiàng)內(nèi)控管理，為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，維護(hù)財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟(jì)效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進(jìn)作用。現(xiàn)將全行內(nèi)控管理情況報告

一、內(nèi)部控制管理的基本情況

支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機(jī)構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機(jī)構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離；在崗位配置上做到人員落實(shí)、職責(zé)明確。

在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位；在制度執(zhí)行上嚴(yán)格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險；在制度保障上堅持加強(qiáng)自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護(hù)航。總體上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實(shí)、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。

二、當(dāng)年內(nèi)控管理采取的主要措施、取得的效果和成績

為確保全行內(nèi)控管理的良好態(tài)勢，今年以來我行在內(nèi)控管理工作上采取了以下措施

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實(shí)。

20xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強(qiáng)內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認(rèn)識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強(qiáng)。

我行單獨(dú)設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了，完成了xx主任xx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計；xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作；重要崗位責(zé)任移交x個人次；支持分行審計處人員調(diào)用；對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行延伸檢查；建立了問題整改臺賬；督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。

2、及時傳達(dá)銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。

據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。

3、針對本行實(shí)際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。

根據(jù)上級行的文件精神，我行為進(jìn)一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxx、xxx、xxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxx委員會、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxx領(lǐng)導(dǎo)小組；出臺了xx年度經(jīng)營目標(biāo)考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法；修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重視存在問題，明確落實(shí)整改責(zé)任，扎實(shí)抓好整改工作。

整改工作由支行合規(guī)部門牽頭，各業(yè)務(wù)主管部門督辦，問題存在單位落實(shí)整改。

合規(guī)部門建立全行性整改臺賬，對今年來上級行各種內(nèi)外部檢查出來的問題及整改結(jié)果逐一登記，并對業(yè)務(wù)主管部門發(fā)送《xx通知書》，全程監(jiān)控各單位的整改情況；業(yè)務(wù)主管部門對上級行各種內(nèi)外部檢查及季度自律監(jiān)管中存在問題建立系統(tǒng)整改臺賬，并根據(jù)《xx通知書》深入基層抓整改落實(shí)；問題存在單位重點(diǎn)落實(shí)整改責(zé)任人，堅持“誰經(jīng)辦，誰整改，誰不整改處理(白話文☆)誰”原則。通過責(zé)任到位，縱橫結(jié)合措施，除客觀原因確難整改外，做到整改不留死角，不走過常

5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。

xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xxx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進(jìn)行了嚴(yán)肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。

6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。

內(nèi)部控制工作總結(jié) 篇八

近日，大理州全面部署行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作。評價工作堅持全面性、重要性、問題導(dǎo)向及適應(yīng)性四大原則。評價指標(biāo)分為單位層面指標(biāo)及業(yè)務(wù)層面指導(dǎo)兩大體系。單位層面指標(biāo)主要涉及單位內(nèi)部控制建設(shè)啟動情況、單位主要負(fù)責(zé)人承擔(dān)內(nèi)部控制建立與實(shí)施責(zé)任情況、對權(quán)力運(yùn)行的制約情況、內(nèi)部控制制度完備情況、不相容崗位與職責(zé)分離控制情況、內(nèi)部控制管理信息系統(tǒng)功能覆蓋情況6個方面。業(yè)務(wù)層面指標(biāo)主要涉及預(yù)算業(yè)務(wù)管理控制情況、收支業(yè)務(wù)管理控制情況、政府采購業(yè)務(wù)管理控制情況、資產(chǎn)管理控制情況、建設(shè)項(xiàng)目管理控制情況、合同管理控制情況6個方面。

通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，一方面使各單位在內(nèi)部控制建設(shè)過程中做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；另一方面旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，通過“以評促建”，推動各單位如期完成內(nèi)部控制建立與實(shí)施工作。

慢病管理工作總結(jié) 篇九

基本公共衛(wèi)生慢性病（高血壓、2型糖尿病）管理服務(wù)項(xiàng)目自開展以來，根據(jù)年初全縣衛(wèi)生工作會議精神的總體要求，以深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革為重點(diǎn)，著力抓好公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，全面實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，積極開展高血壓、糖尿病等慢性疾病的綜合防治工作，同時根據(jù)“保亭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)慢性病管理服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案”，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化要求。使基本公共衛(wèi)生慢性病管理服務(wù)項(xiàng)目工作走向有序開展，現(xiàn)將開展情況總結(jié)如下：

一、制定公共衛(wèi)生管理服務(wù)工作計劃

以“保亭縣基本公共衛(wèi)生慢性病（高血壓、2型糖尿病）、老年人健康管理服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案”為藍(lán)本，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際情況，確定具體的項(xiàng)目目標(biāo)，對轄區(qū)內(nèi)所有35歲以上高血壓、2型糖尿病。各行政村衛(wèi)生室醫(yī)務(wù)人員負(fù)責(zé)對本村高血壓、2型糖尿病患者進(jìn)行篩查、評估登記建檔管理和隨訪，并制訂了高血壓、2型糖尿病篩查、評估、確診管理工作流程，做到了慢性病患者實(shí)行一人一檔案，每個檔案中有個人信息表、個人體檢表、每次隨訪記錄表。填表書寫要規(guī)范、完整、各種醫(yī)學(xué)檢查單附貼隨訪表后，明確了鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級公共衛(wèi)生管理項(xiàng)目的職責(zé)。鎮(zhèn)衛(wèi)生院負(fù)責(zé)培訓(xùn)村衛(wèi)生室醫(yī)務(wù)人員，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的各類資料整理歸檔管理和上

報工作，力爭我鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生管理服務(wù)項(xiàng)目健康管理率、規(guī)范管理率、控制率達(dá)到上級要求。

二、培訓(xùn)基本公共衛(wèi)生管理服務(wù)項(xiàng)目管理人員

為了使我鎮(zhèn)公共衛(wèi)生管理項(xiàng)目順利實(shí)施，由衛(wèi)生院組織人員培訓(xùn)轄區(qū)內(nèi)各衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生管理服務(wù)項(xiàng)目管理人員，于今年在鎮(zhèn)衛(wèi)生院二樓會議室，舉辦了慢性病（高血壓、2型糖尿病）管理工作進(jìn)行了培訓(xùn)，參加培訓(xùn)25余人。用“保亭縣基本公共衛(wèi)生慢性病（高血壓、2型糖尿病）管理服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案”的管理要求，指導(dǎo)各村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生管理服務(wù)人員熟練管理和規(guī)范管理程序，牢固掌握高血壓、2型糖尿病的篩查、評估、個人信息的采納、登記、歸擋工作要領(lǐng)，工作中一定按要求認(rèn)真填寫各種信息表格，準(zhǔn)確記錄數(shù)據(jù)，及時發(fā)現(xiàn)目標(biāo)管理服務(wù)人群，做到及時發(fā)現(xiàn)患者，及時登記信息，及時建檔管理及時隨訪，同時，要求各村衛(wèi)生室公共衛(wèi)生管理人員每月底上報本村慢性病患者的發(fā)現(xiàn)數(shù)和累計患病人數(shù)，并按實(shí)施方案要求定期隨訪，幫助患者及家屬了解高血壓、2型糖尿病、對個人，對家庭的危害，教育目標(biāo)人群自我識別高血壓、糖尿病，從而減少疾病的發(fā)生和給個人、家庭造成的影響，指導(dǎo)目標(biāo)人群及老年人倡導(dǎo)“合理膳食，戒煙限酒，適量運(yùn)動，心理平衡”的健康生活方式。重點(diǎn)干預(yù)35歲以上的正常高值血壓、超重肥胖人群，以利推遲或預(yù)防高血壓、2型糖尿病的發(fā)生，同時指導(dǎo)高血壓、糖尿病患者規(guī)范用藥，按各個患者的實(shí)際情況決定防治措施，告訴患者出現(xiàn)哪些

異常時應(yīng)及時就診，做好危急患者的轉(zhuǎn)診工作，作好轉(zhuǎn)診記錄和轉(zhuǎn)診后2周內(nèi)主動隨訪工作，為本村的慢性病病人建立管理擋案，實(shí)行每人一年一次的一般體格檢查，四次隨訪并給予康復(fù)措施指導(dǎo)，從而使慢性病管理達(dá)到規(guī)范管理。

三、全鎮(zhèn)具體的工作開展結(jié)果

20XX年度，按縣衛(wèi)生局要求，開展慢性病管理服務(wù)項(xiàng)目，全鎮(zhèn)10個行政村衛(wèi)生室，全面開展了慢性病（高血壓、2型糖尿病）管理的篩查評估建檔工作，落實(shí)公共衛(wèi)生管理工作人員10人，全鎮(zhèn)全年共估算高血壓患者人，查出高血壓疾病患

者256人，建檔管理214人，完成率83%。估算Ⅱ型糖尿病患者人，查出Ⅱ型糖尿病患者20人，建檔管理11人，完成率55%。估算65歲以上老年人人，建檔管理人，完成率%。對查出的慢性病患者都建立了個人管理檔案，并按期進(jìn)行了隨訪，及時納入規(guī)范管理。通過縣疾控中心對我鎮(zhèn)進(jìn)行了慢性病管理工作督導(dǎo)、考核，從而使公共衛(wèi)生慢性病管理服務(wù)工作走上了程序化，使我鎮(zhèn)的高血壓及糖尿病患者健康管理率大大提高。

四、待完善的問題和建議

公共衛(wèi)生管理服務(wù)項(xiàng)目通過一年的實(shí)施，全鎮(zhèn)防治慢性病管理工作取得了一些成效，但是還是存在著一部分群眾的健康意識不強(qiáng)，還一時改變不了過去舊的生活習(xí)慣，加之部分村衛(wèi)生室醫(yī)務(wù)人員不夠重視，不能按要求開展管理工作，不按時上報月工作報表。因此，這就需要對村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人和公共衛(wèi)生管理服務(wù)

人員進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，明確工作目標(biāo)和此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識，改變服務(wù)意識，增強(qiáng)防病能力，增強(qiáng)公共衛(wèi)生人員責(zé)任心，加大健康教育力度，達(dá)到以防為主，防治結(jié)合。