采購管理制度 篇一

一、總則

第一條為加強(qiáng)單位政府釆購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、廣東省政府采購智慧云平臺實(shí)施的《政府采購需求管理辦法》要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。

第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

（一）本制度所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。

（二）本制度所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。

（三）本制度所稱服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會公眾提供的公共服務(wù)。

第三條基本原則：預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行；量入為出，保障重點(diǎn)工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費(fèi)；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學(xué)合理采購需求。

二、管理機(jī)構(gòu)及其職能分工

第四條成立始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局釆購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)是對本單位釆購預(yù)算編制、執(zhí)行及評價(jià)實(shí)行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任，副組長為分管財(cái)務(wù)的副局長，成員由行政股、財(cái)務(wù)室等相關(guān)工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責(zé)是∶

（一）根據(jù)國家、省、市有關(guān)政府采購的管理規(guī)定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，規(guī)范采購程序；

（二）編制采購預(yù)算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機(jī)構(gòu)委托意見；

（三）審定本局采購相關(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組建采購評標(biāo)、驗(yàn)收小組，組織評審、驗(yàn)收工作并擬定綜合評審、驗(yàn)收意見；

（四）負(fù)責(zé)采購文檔歸檔、預(yù)審備案等報(bào)備工作；

（五）負(fù)責(zé)電子賣場采購的組織實(shí)施；

（六）加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè)，各釆購相關(guān)人員要加強(qiáng)采購專業(yè)知識學(xué)習(xí)，積極參加采購方面的會議和培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)采購隊(duì)伍專業(yè)能力建設(shè)；

（七）本局采購領(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。

第五條加強(qiáng)績效管理，將釆購制度落實(shí)情況納入日常績效考核，實(shí)行違法違規(guī)現(xiàn)象在評先評優(yōu)中的一票否決制。

三、采購分類、方式、限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式

第六條依據(jù)《政府采購法實(shí)施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。

（一）政府采購，是指本局使用財(cái)政性資金采購政府集中采購目錄內(nèi)或政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購和分散采購。

1、集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購或者進(jìn)行部門集中采購的行為。

2、分散采購，是指本局將政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項(xiàng)目自行采購或者委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購的行為。

（二）自行采購，是指未列入集中采購目錄的項(xiàng)目和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程由局機(jī)關(guān)自行采購的行為。依據(jù)《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自行采購與政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，可相應(yīng)采取直購、競價(jià)和團(tuán)購等方式通過電子賣場進(jìn)行采購。

第七條依據(jù)《廣東省政府采購非公開招標(biāo)采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標(biāo)采購和非公開招標(biāo)采購（含電子賣場采購）。

1、公開招標(biāo)采購，是指依法以招標(biāo)公告的方式邀請非特定供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。

2、非公開招標(biāo)采購，是指公開招標(biāo)以外的采購方式，包括邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價(jià)、電子賣場采購以及財(cái)政部門認(rèn)定的其他采購方式。符合非公開招標(biāo)采購方式情形的，應(yīng)當(dāng)在采購活動前向縣財(cái)政局申請審批。

第八條限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式。

根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（20xx年版）》（韶財(cái)采購[20xx]19號)規(guī)定，市、縣本級政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)：貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上；服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上； 工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額400萬元以上，應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財(cái)政部門代理機(jī)構(gòu)名錄中的代理機(jī)構(gòu)組織。

四、采購預(yù)算編制和執(zhí)行

第九條采購實(shí)施工作必須嚴(yán)格遵循”先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購”的工作原則，堅(jiān)持預(yù)算控制計(jì)劃，計(jì)劃控制采購，采購控制支付。

第十條采購預(yù)算編制。

（一）預(yù)算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點(diǎn)，必須建立在對市場充分了解的基礎(chǔ)上進(jìn)行一般支出預(yù)算。財(cái)務(wù)室和辦公室將采購需求預(yù)算納入年度部門預(yù)算編制范圍，與年度部門預(yù)算編制工作同步進(jìn)行。采購需求股室根據(jù)本年實(shí)際工作需求，制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項(xiàng)目采購需求（包括確定的采購標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求）。

（二）部門采購需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，經(jīng)財(cái)務(wù)室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財(cái)政報(bào)采購項(xiàng)目預(yù)算。

（三）需要立項(xiàng)的工程類等采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)。

（四）納入財(cái)政投資評審范圍的項(xiàng)目，按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財(cái)評中心評審，以評審金額作為政府釆購項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。

第十一條采購預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。

（一）采購預(yù)算一經(jīng)財(cái)政批復(fù)預(yù)算后必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需新增采購項(xiàng)目的，按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。

（二）股室、中心不得辦理無預(yù)算、超預(yù)算的采購。

第十二條各采購申報(bào)部門應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定，科學(xué)合理制定采購計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行采購預(yù)算，原則上年初采購預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實(shí)施。

五、采購的實(shí)施流程

第十三條 專項(xiàng)資金實(shí)行預(yù)算管理。辦公用房的建設(shè)和維修、公務(wù)用車的配備更新和運(yùn)行、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項(xiàng)目資金和平臺建設(shè)維護(hù)等各專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展的需要申報(bào)預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)室初審匯總后按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（一）預(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)支出審批單》，分管股室負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)室審核，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開支。

（二）預(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長審批簽字后開支。

（三）預(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報(bào)局黨黨支委和班子會研究審定，財(cái)務(wù)室按黨組決定辦理。

特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的，須提出書面申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按報(bào)賬簽批權(quán)限審批。

第十四條根據(jù)縣財(cái)政局批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下、集中采購目錄以外的貨物、服務(wù)和工程，走完本局采購審批流程后，統(tǒng)一由采購承辦人在電子賣場實(shí)施采購。電子賣場采購程序如下∶

（一）采購人根據(jù)股室提出的采購需求，結(jié)合采購物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購、競價(jià)、團(tuán)購，生成預(yù)購單。

1、電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟募陔娮淤u場下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣場供應(yīng)合同→郵寄或送達(dá)合同給采購單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購單位收貨，填寫驗(yàn)收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號，質(zhì)量等）→驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達(dá)→采購單位按合同支付貨款完成結(jié)算。

2、電子賣場競價(jià)采購流程∶由采購經(jīng)辦人創(chuàng)建競價(jià)單→競價(jià)信息發(fā)布（競價(jià)時(shí)間最少為 3 天）→供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)（至少 2家供應(yīng)商競價(jià)）→由歸口采購部門經(jīng)辦人對競價(jià)結(jié)果審核并確認(rèn)→競價(jià)結(jié)果公示（公示1天）→競價(jià)完成→生成訂單后按直購流程采購。

3、電子賣場團(tuán)購采購流程∶由采購經(jīng)辦人發(fā)起或參與團(tuán)購（不少于 5家）→供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)→系統(tǒng)按最低報(bào)價(jià)自動確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購流程采購。

（二）通過電子賣場采購的，收貨、接受服務(wù)或工程完工后，應(yīng)在 7個(gè)工作日內(nèi)，按照采購單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求，對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。并應(yīng)根據(jù)電子賣場的提示填寫相應(yīng)的`驗(yàn)收單，驗(yàn)收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行索賠或退換。

（三）電子賣場采購項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，需入庫的應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。

（四）采購項(xiàng)目審批表、采購驗(yàn)收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單或低值耐用品驗(yàn)收單等應(yīng)作為電子賣場采購資金支付的依據(jù)。實(shí)施競價(jià)采購的，電子賣場采購競價(jià)記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。

第十五條采購合同簽訂流程。

（一）政府采購項(xiàng)目合同簽訂流程，采購部門或代理機(jī)構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

（二）非政府采購合同簽訂流程，采購部門或代理機(jī)構(gòu)起草合同→詢價(jià)小組審核合同內(nèi)容是否與邀標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

（三）電子賣場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。

第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項(xiàng)標(biāo)的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)一同按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，并出具簽章驗(yàn)收書，參與驗(yàn)收的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)意見，作為驗(yàn)收書資料一并存檔。

第十七條采購驗(yàn)收完成后，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬。

（一）采購過程中聘請相關(guān)專家的勞務(wù)費(fèi)參照《廣東省政府采購項(xiàng)目評審勞務(wù)報(bào)酬管理辦法》執(zhí)行。

（二）根據(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的，質(zhì)保金的扣留時(shí)間嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時(shí)，需由采購部門向財(cái)務(wù)室提出付款申請，并提交質(zhì)保期滿項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)合格意見。

六、采購公開

第十八條 根據(jù)縣財(cái)政局要求在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)行政府采購的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，具體應(yīng)包括五個(gè)方面的內(nèi)容，分別是采購項(xiàng)目名稱、采購需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間和其他需要說明的情況，格式按照韶財(cái)采購〔20xx〕19號文的附件執(zhí)行。

第十九條采購信息發(fā)布時(shí)間。

（一）競爭性談判（競爭性磋商、詢價(jià)）公告的期限為 3個(gè)工作日；

（二）招標(biāo)公告、資格預(yù)審公告的期限為 5 個(gè)工作日；

（三）單一來源公示的期限不得少于 5 個(gè)工作日；

（四）中標(biāo)（成交）公告應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商后2 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布，公告期限為 1 個(gè)工作日。

七、完善機(jī)制

第二十條強(qiáng)化監(jiān)督。完善和健全采購監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項(xiàng)等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避。參與本單位采購活動的股室和個(gè)人，必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機(jī)構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時(shí)移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結(jié)束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗(yàn)收文檔等資料（包括音視頻資料）。

八、其他事項(xiàng)

第二十二條其他未盡事項(xiàng)，按照縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實(shí)。本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

采購管理制度 篇二

項(xiàng)目名稱：

超市采購管理系統(tǒng)的可行性研究

項(xiàng)目目的：

學(xué)生通過獨(dú)立撰寫可行性研究報(bào)告，達(dá)到以下幾個(gè)目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的內(nèi)容和步驟；

3、掌握撰寫可行性研究報(bào)告的方法。

項(xiàng)目步驟：

1、請仔細(xì)閱讀下列背景材料后，根據(jù)材料內(nèi)容完成可行性研究報(bào)告的撰寫。

商品采購是超市主要業(yè)務(wù)活動之一。為了保證企業(yè)采購到適銷對路的商品，必須認(rèn)識了解采購過程，做好采購業(yè)務(wù)決策，加強(qiáng)對商品采購過程的監(jiān)督，確保采購工作的`圓滿完成。就企業(yè)功能而言是，采購管理是企業(yè)為了達(dá)成生產(chǎn)或者銷售計(jì)劃，從適當(dāng)?shù)墓?yīng)商，在確保適當(dāng)品質(zhì)下于適當(dāng)?shù)臅r(shí)期，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格，購入必須數(shù)量的物品或者勞務(wù)所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統(tǒng)在取得物品與勞務(wù)的過程中統(tǒng)籌兼顧事前的規(guī)劃，事中的執(zhí)行以及事后的控制，以達(dá)到維持正常的產(chǎn)銷活動，降低產(chǎn)銷成本的目的。

商品采購是超市一項(xiàng)十分重要的經(jīng)營活動，是其經(jīng)營的起點(diǎn)，其功能如下：

1、開發(fā)新商品，開發(fā)新供應(yīng)商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應(yīng)商。

3、控制采購付款。

采購在超市經(jīng)營中的重大意義，概括的說有以下幾點(diǎn)：

1、采購制約著超市銷售工作的質(zhì)量。

2、采購決定著超市商品周轉(zhuǎn)的速度。

3、采購關(guān)系到超市經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)程度。

為了科學(xué)地組織商品采購，超市必須根據(jù)自身狀況，建立相應(yīng)的采購機(jī)構(gòu)；根據(jù)商品經(jīng)營范圍、品種，形成商品經(jīng)營目錄；確定采購渠道；進(jìn)行進(jìn)貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗(yàn)與驗(yàn)收活動。

思想?yún)R報(bào)專題目前，超市已經(jīng)成立正式的采購組織，專門負(fù)責(zé)商品采購工作，人員專職化。

采購人員的職責(zé)有：

（1）把握預(yù)算實(shí)績。采購人員對于每月各店的營業(yè)額，有責(zé)任促其能達(dá)成預(yù)算實(shí)績，并對于毛利額預(yù)算的達(dá)成，有絕對的責(zé)任；

（2）制定銷售計(jì)劃及采購計(jì)劃。每月的重點(diǎn)銷售商品須有一套完整的銷售計(jì)劃。為了執(zhí)行銷售計(jì)劃，采購人員同時(shí)要擬定一份采購計(jì)劃以利于執(zhí)行。如確定重點(diǎn)商品的預(yù)定銷售價(jià)格、采購價(jià)格、采購數(shù)量、采購來源等；

（3）進(jìn)行采購作業(yè)。包括：商品的議價(jià)；交易條件協(xié)商；新商品的引進(jìn)及議價(jià)；商品的配送方式；數(shù)量決定；

（4）實(shí)施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調(diào)度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監(jiān)督；訂貨業(yè)務(wù)的檢查；商品鮮度的監(jiān)督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導(dǎo)；

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

品銷售信息；供應(yīng)商商品變動信息等的收集。

超市采購流程的關(guān)鍵步驟可以概括為以下九步：

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務(wù)的特點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)；

（3）選擇、評估供應(yīng)商；

（4）確定價(jià)格和采購條件；

（5）發(fā)出采購訂單，制定采購合同；

（6）對訂單進(jìn)行跟蹤并催貨；

（7）驗(yàn)收貨物；

（8）支付貨款；

（9）準(zhǔn)確記錄。

對上述流程做的詳細(xì)說明如下：

在對供貨商進(jìn)行評價(jià)選擇的基礎(chǔ)上，采購人員必須就商品采購的具體條件進(jìn)行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數(shù)量、花色、品種、規(guī)格要求，商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和包裝條件，商品價(jià)格和結(jié)算方式，交貨方式，交貨期限和地點(diǎn)也要雙方協(xié)商，達(dá)成一致，然后簽訂購貨合同。

一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳唐凡少徍贤瑧?yīng)包括以下主要內(nèi)容：

（1）貨物的品名、品質(zhì)規(guī)格；

（2）貨物數(shù)量；

（3）貨物包裝；

（4）貨物的檢驗(yàn)驗(yàn)收；

（5）貨物的價(jià)格，包括單價(jià)、總價(jià)；

（6）貨物的運(yùn)輸；

（7）貸款的收付；

（8）爭議的預(yù)防及處理。

簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關(guān)系，應(yīng)承擔(dān)各自的責(zé)任義務(wù)。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

采購的商品到達(dá)超市或指定的倉庫，要及時(shí)組織商品驗(yàn)收工作，對商品進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)。商品驗(yàn)收應(yīng)堅(jiān)持按采購合同辦事。要求商品數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，規(guī)格包裝符合約定，進(jìn)貨憑證齊全。商品驗(yàn)收中要做好記錄，注明商品編號、價(jià)格、到貨日期。驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)問題，要做好記錄，及時(shí)與運(yùn)輸部門或供貨方聯(lián)系解決。

從流程可以看出，采購相對超市的其他業(yè)務(wù)是比較復(fù)雜煩瑣的，對超市管理的采購業(yè)務(wù)信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統(tǒng)普遍不完善，擬開發(fā)出功能強(qiáng)大，自動化程度高，安全性強(qiáng)的采購管理子系統(tǒng)。

采購管理系統(tǒng)體現(xiàn)了當(dāng)今先進(jìn)的企業(yè)管理思想，對提高企業(yè)的管理水平有著重要的意義。采購管理系統(tǒng)能夠保證計(jì)劃的準(zhǔn)確性和采購的合理性，提升企業(yè)的競爭力。傳統(tǒng)采購的重點(diǎn)放在與供應(yīng)商進(jìn)行商業(yè)交易的活動，特點(diǎn)是比較重視交易過程的供應(yīng)商的價(jià)格比較，通過供應(yīng)商多家競爭，從中選擇價(jià)格最低的作為合作者，在營運(yùn)中獲得更大的收益。采購管理系統(tǒng)是通過采購申請、采購訂貨、進(jìn)料檢驗(yàn)、倉庫收料、采購?fù)素洝⒐?yīng)商管理、供貨信息管理等功能綜合運(yùn)用的管理系統(tǒng)，對采購物流和資金流的全部過程進(jìn)行有效的雙向控制和跟蹤，實(shí)現(xiàn)完善的企業(yè)物資供應(yīng)信息管理，實(shí)現(xiàn)庫存量與采購量的動態(tài)聯(lián)系，確保采購量合適恰當(dāng)。

采購管理系統(tǒng)的功能預(yù)計(jì)包含四個(gè)部分：

1、請購單管理：包括需求的商品的詳細(xì)內(nèi)容：商品號，名稱，規(guī)格，需求時(shí)間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時(shí)參照使用。審批結(jié)束后對請購單按是否批準(zhǔn)作分類記錄。

2、采購訂單管理：根據(jù)審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內(nèi)容外還包括供應(yīng)商，運(yùn)輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細(xì)情況。按不同的狀態(tài)實(shí)現(xiàn)訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執(zhí)行狀態(tài)下才能夠新建，撤消訂購單，執(zhí)行中狀態(tài)下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態(tài)分類列表記錄。

3、采購合同管理：

（1）一份采購定單生成后對應(yīng)生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應(yīng)）；

（2）對撤銷，執(zhí)行中，已執(zhí)行的合同分類列表記錄，并且合同狀態(tài)和采購訂單狀態(tài)有效關(guān)聯(lián)：一份合同生成后，合同和對應(yīng)的采購訂單自動進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)；一份合同完成后，對應(yīng)的采購訂單也自動進(jìn)入完成狀態(tài)；

（3）按供應(yīng)商名稱和商品名稱提供供應(yīng)商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應(yīng)商名稱和合同執(zhí)行時(shí)間提供進(jìn)貨數(shù)量統(tǒng)計(jì)；

（4）按照合同的付款信息，及時(shí)向財(cái)務(wù)部門反饋用款信息，經(jīng)批準(zhǔn)后更新部門可用資金數(shù)目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數(shù)量等）。

采購管理制度 篇三

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。

（六）采購實(shí)施

1、《物品申請表》批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。

2、采購人員按核準(zhǔn)的《物料申請表》或《采購定單》”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。

（七）采購付款方式

1、物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。

2、物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。

（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范

1、采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2、采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。

三、附則

1、各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。

四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

采購管理制度 篇四

一、目的

為了規(guī)范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質(zhì)量，提高采購效率和采購物資準(zhǔn)確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品）或勞務(wù)（技術(shù)、服務(wù)等）的采購 管理和執(zhí)行工作。

三、職責(zé)

3.1綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)整理采購清單、執(zhí)行采購作業(yè)、儲存和保管采購物資。

3.2綜合制造部負(fù)責(zé)編制整體生產(chǎn)環(huán)節(jié)所需要的物資儲備。

3.3安環(huán)部負(fù)責(zé)編制勞保用品及與安全有關(guān)的物資儲備。

3.4人事行政部負(fù)責(zé)編制辦公用品及與辦公環(huán)境有關(guān)的物資儲備。

3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃各部門資金計(jì)劃及付款安排。

3.6檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)A.B類采購物資的抽檢及驗(yàn)證。

3.7副總經(jīng)理負(fù)責(zé)把控整體采購風(fēng)險(xiǎn)及最終審批權(quán)限。

四、程序內(nèi)容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進(jìn)行合同與采購活動中應(yīng)嚴(yán)格遵守本規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定、流程、制度，采購活動應(yīng)盡量實(shí)現(xiàn)充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質(zhì)量，努力降低成本；

4.1.2參與采購的相關(guān)人員應(yīng)客觀公正地履行職責(zé)，遵守職業(yè)道德，保守公司商業(yè)秘密，廉潔奉公；

4.1.3各部門須嚴(yán)格在批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算范圍內(nèi)，制定詳細(xì)周密的月度或周期性采購計(jì)劃，過程進(jìn)行中不得以特殊采購或其他原因?yàn)橛蓪⒉少徚鞒汤@過或回避，處于關(guān)鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

4.1.4公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；

4.1.5采購應(yīng)當(dāng)優(yōu)先選擇低耗能、低污染、通過環(huán)境管理體系認(rèn)證或安監(jiān)部門認(rèn)可企業(yè)的貨物、工程和服務(wù)；

4.1.6采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責(zé)和分工

4.2.1根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)組織并實(shí)施采購，包括：

a)組織資格評審、招標(biāo)、評標(biāo)和合同簽訂，負(fù)責(zé)完成采購流程并同相關(guān)部門完成驗(yàn)收入庫；

b)牽頭組織招標(biāo)文本的通稿及審核，負(fù)責(zé)在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

c)負(fù)責(zé)組織合同談判，辦理支付申請，合同執(zhí)行情況的總結(jié)和分析；

d)歸檔合同文件，建立并維護(hù)與公司采購相關(guān)的信息系統(tǒng)；

4.2.2綜合制造部根據(jù)公司的拓展規(guī)模和經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)和采購計(jì)劃具體措施有：

a)審核年度各崗位呈報(bào)的物資需求，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單；

b)預(yù)測和跟蹤《生產(chǎn)計(jì)劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實(shí)本部門倉庫存量，結(jié)合安全定額據(jù)此編制采購預(yù)算和采購計(jì)劃；

c)依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

4.2.3安環(huán)部為勞保用品采購計(jì)劃直接管理部門，根據(jù)不同工種及不同的勞動安全生產(chǎn)的需要及人數(shù)，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計(jì)劃，具體措施如下：

a)負(fù)責(zé)對公司勞動防護(hù)用品的采購計(jì)劃制定和管理；

b)根據(jù)國家、市及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位實(shí)際情況修訂勞防用品的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個(gè)人檔案，按勞防用品標(biāo)準(zhǔn)提報(bào)勞保采購計(jì)劃；

4)做好發(fā)放管理記錄，并及時(shí)向綜合計(jì)劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質(zhì)量可靠、杜絕浪費(fèi)、按需配備”，使勞保用品確實(shí)起到保護(hù)勞動者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品采購計(jì)劃與管理的職能部門，負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品的計(jì)劃、發(fā)放及控制等管理制度，根據(jù)辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行采購匯總，計(jì)劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當(dāng)，嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

4.2.5財(cái)務(wù)部根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的’有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)，負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫等事項(xiàng)，對采購和合同管理活動的真實(shí)性、合理性、合法性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查；

4.2.6檢驗(yàn)部依據(jù)采購員填寫的JL82401-01《采購物資報(bào)驗(yàn)單》，按照GWJY-02《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)判定為合格的物資，交綜合計(jì)劃部庫管員進(jìn)行數(shù)量和外觀等的驗(yàn)收。

4.2.7副總經(jīng)理全面主持采購工作，組織實(shí)施，確保采購任務(wù)完成，根據(jù)公司規(guī)模發(fā)展及銷售市場變化，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，減少不必要的開支，監(jiān)督參與大批量商品訂貨業(yè)務(wù)洽談，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況。

五、采購計(jì)劃執(zhí)行

5.1所有采購流程均需走程序?qū)徟鞑块T應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，各部門通過內(nèi)部溝通工具對庫存核實(shí)后進(jìn)行采購申報(bào)，流程審批通過后形成紙質(zhì)物資采購申請單據(jù)，采購人員根據(jù)單據(jù)內(nèi)容核對后執(zhí)行采購； 5.2采購計(jì)劃或申請應(yīng)列明采購物品、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、交貨日期、用途等。不按規(guī)定程序填寫申請單據(jù)的，綜合計(jì)劃部有理由不予采購；

5.3申請部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫存情況每月28日前報(bào)次月的采購計(jì)劃，部門經(jīng)理審核。超過規(guī)定時(shí)間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報(bào)的采購計(jì)劃；

5.4未提交月度采購計(jì)劃或出現(xiàn)特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經(jīng)理、副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5對于已經(jīng)審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規(guī)格、數(shù)量或撤銷采購申請，必須48小時(shí)內(nèi)通知采購部，以便采購部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況變更采購計(jì)劃，如采購已進(jìn)行中，產(chǎn)生的后果應(yīng)由申請部門承擔(dān)。

5.6采購員將審批好的采購計(jì)劃匯總后提報(bào)副總經(jīng)理同時(shí)抄送庫房管理員，庫房管理員提前規(guī)劃存放位置，到貨后嚴(yán)格按此數(shù)量金額供貨商進(jìn)行驗(yàn)收入庫。

六、附則

6.1本制度由綜合計(jì)劃部制定與解釋

5.2本制度報(bào)副總經(jīng)理審批準(zhǔn)后，自頒布之日起執(zhí)行。

六、相關(guān)記錄

1、《月度采購計(jì)劃表》

2、《特殊物品采購申請表》

3、《交付產(chǎn)品管理規(guī)定》

4、《采購物資分類明細(xì)表》

5、《采購物資報(bào)驗(yàn)單》

6、《材料庫存表》

7、《產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》

8、《供方物資質(zhì)量狀況記錄》

9、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11、《合格供方業(yè)績評價(jià)表》

12、《采購產(chǎn)品不合格通知單》

13、《生產(chǎn)計(jì)劃》

14、《常規(guī)物資采購周期及儲存條件》

15、《常規(guī)物資庫存量上下限》

醫(yī)院采購管理制度 篇五

第一章 總 則

第一條 為加強(qiáng)醫(yī)院物資采購管理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進(jìn)行，根據(jù)政府采購法及相關(guān)文件要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設(shè)備、信息設(shè)備和軟件、后勤設(shè)備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關(guān)采購也可參照本辦法執(zhí)行。

第三條 物資采購應(yīng)堅(jiān)持“公正、公平、公開”的原則，嚴(yán)格按照政府采購的相關(guān)法律、法規(guī)和醫(yī)院有關(guān)規(guī)定規(guī)范運(yùn)作，確保采購過程公開、規(guī)范，采購物資滿足醫(yī)院工作需要。

第二章 采購申請、審批和計(jì)劃

第四條 醫(yī)療設(shè)備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設(shè)備科提交下一年度的申請報(bào)告（萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告），由設(shè)備科組織調(diào)研，擬定下一年度醫(yī)療設(shè)備需求初步計(jì)劃，醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算討論審議年度初步計(jì)劃，形成醫(yī)療設(shè)備年度需求計(jì)劃，提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設(shè)備年度計(jì)劃。

第五條 信息設(shè)備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報(bào)告（萬元以上同時(shí)要求提交可行性論證報(bào)告），由信息科進(jìn)行調(diào)研，醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預(yù)算，討論審議年度需求計(jì)劃，報(bào)院辦公會審批后執(zhí)行。

第六條 后勤設(shè)備，每年年底由使用科室和總務(wù)科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計(jì)劃，根據(jù)年度投資預(yù)算，總務(wù)科組織相關(guān)科室研究討論，報(bào)分管后勤和采購院領(lǐng)導(dǎo)、院長審批后，確定后勤設(shè)備年度采購計(jì)劃。

第七條 臨時(shí)急用的各種設(shè)備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論證報(bào)告），由相關(guān)職能科室調(diào)研，分別報(bào)分管使用科室、設(shè)備和采購院領(lǐng)導(dǎo)及院長審批。

第八條 醫(yī)用耗材、供應(yīng)物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實(shí)際提出，按年或半年進(jìn)行循環(huán)招標(biāo)采購，招標(biāo)結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關(guān)職能科室調(diào)研，報(bào)分管使用科室、職能科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批。醫(yī)用高值耗材嚴(yán)格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設(shè)備科調(diào)研，報(bào)分管使用科室、分管科室和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第九條 外請專家手術(shù)所用醫(yī)用耗材，應(yīng)從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時(shí)，使用科室提出申請交分管院領(lǐng)導(dǎo)同意，由設(shè)備科調(diào)研后交分管院領(lǐng)導(dǎo)和采購院領(lǐng)導(dǎo)審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實(shí)施

第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標(biāo)、競爭性談判、單一來源、詢價(jià)等多種采購方式。

第十一條 物供科對經(jīng)過審批的年度設(shè)備、軟件計(jì)劃和材料組織招標(biāo)或競價(jià)采購。相關(guān)科室分管院領(lǐng)導(dǎo)和使用科室、設(shè)備科、信息科、總務(wù)科、財(cái)務(wù)科等相關(guān)部門人員組成評標(biāo)小組；監(jiān)察審計(jì)部等相關(guān)部門和人員組成監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標(biāo)小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結(jié)果告知該部門。

第十二條 第十二條 分管采購院領(lǐng)導(dǎo)參加整個(gè)采購過程，其他分管科室院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條 年度計(jì)劃外審批的設(shè)備，按以下程序進(jìn)行采購：

（一)醫(yī)療設(shè)備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設(shè)備科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科、設(shè)備科備案；單臺(批）1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

（二)后勤設(shè)備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務(wù)科和使用科室共同議價(jià)采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案；單臺(批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

（三)信息設(shè)備，單臺（批）小于3萬元（含3萬元）的物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購；單臺(批）大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標(biāo)或競價(jià)采購。

第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料（包括臨時(shí)急用、新增等材料），按以下程序進(jìn)行采購：

（一)醫(yī)用耗材（包括高值耗材），單個(gè)（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計(jì)劃和采購結(jié)果交物供科備案；單個(gè)(批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

（二)供應(yīng)物資材料，單個(gè)(批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、設(shè)備科與使用科室一起采購，審批報(bào)告和采購結(jié)果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

（三)后勤維修材料，單個(gè)（批）在5000元（含5000元）以下的由總務(wù)科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案；單個(gè)(批）在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進(jìn)行采購。

（四） 信息材料，物供科負(fù)責(zé)采用電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)采購。 第十五條

單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設(shè)備、后勤設(shè)備、信息設(shè)備和軟件招標(biāo)或競價(jià)采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告，招標(biāo)或競價(jià)采購結(jié)束后，發(fā)布中標(biāo)信息公告。 第十六條

采購金額超過50萬元的項(xiàng)目，采購前需對參加投標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標(biāo)或競價(jià)采購資格。

第十七條 供應(yīng)商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負(fù)責(zé)對參加投標(biāo)或竟標(biāo)的供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核。審核的’主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代理委托書、代理人身份證、近期財(cái)務(wù)報(bào)表等，醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應(yīng)證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標(biāo)或競價(jià)活動。對于單價(jià)在5萬元以上的醫(yī)療設(shè)備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權(quán)一年以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設(shè)備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應(yīng)商（或廠家）參加投標(biāo)或競爭采購，不足3家或獨(dú)家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審批同意。

第十九條 評標(biāo)遵循公正、公平、公開的原則。設(shè)備和軟件采購要求從商務(wù)、技術(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)等多方面進(jìn)行綜合評價(jià)，綜合評價(jià)最優(yōu)得分（或得票）最高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商；對于部分醫(yī)療設(shè)備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿＜液驮u標(biāo)小組成員一起打分進(jìn)行評標(biāo)，平均分值高者為候選中標(biāo)供應(yīng)商。最后交分管采購院領(lǐng)導(dǎo)審核確定中標(biāo)供應(yīng)商，個(gè)別非常重大項(xiàng)目采購則由院領(lǐng)導(dǎo)辦公會討論確定中標(biāo)供應(yīng)商。

第二十條 招標(biāo)或競價(jià)采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)打印并加蓋物供科公章方式，告知中標(biāo)供應(yīng)商并傳遞給相關(guān)職能部門和使用科室；同時(shí)建立完整的電子版采購目錄，供院領(lǐng)導(dǎo)、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設(shè)備價(jià)格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價(jià)采購價(jià)格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)科審批后，可采用網(wǎng)絡(luò)和委托外貿(mào)公司采購的方式進(jìn)行采購。

第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務(wù)滿意、價(jià)格低于10萬元以下且變化不大的設(shè)備，可執(zhí)行上一年度的中標(biāo)采購結(jié)果。

第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進(jìn)行采購。

醫(yī)院采購管理制度 篇六

為進(jìn)一步規(guī)范我院招標(biāo)公用物品采購活動，強(qiáng)化監(jiān)督、節(jié)省開支，防范采購活動中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)我院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理有關(guān)精神，決定在招標(biāo)采購公用物品活動中實(shí)行以下規(guī)定：

一、招標(biāo)采購公用物品適用范圍

1、未納入或不適合集中招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判的零星、小額的后勤總務(wù)用品、辦公用品和低值耗材的采購。

2、在特殊情況下，無法實(shí)施集中招標(biāo)采購的物品。

3、預(yù)算外小額度開支的獎(jiǎng)品、禮品、紀(jì)念品、宣傳標(biāo)識制作等相關(guān)物品的采購。

4、公務(wù)接待、餐飲、住宿等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。

5、公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等相關(guān)服務(wù)的定點(diǎn)選擇。

6、其它物品和服務(wù)用品的采購。

二、招標(biāo)公用物品采購的方法

1、“三家參與”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購實(shí)施時(shí)，由使用部門（科室）、管理部門、監(jiān)督部門共同參與。

2、“貨比三家”：有關(guān)物品、服務(wù)用品的采購活動過程中，要經(jīng)過三家以上供應(yīng)商或商家的詢價(jià)調(diào)查，從質(zhì)量、價(jià)格等方面綜合比較進(jìn)行取舍。

3、“三人同行”：所有招標(biāo)外采購實(shí)施時(shí)，必須是三個(gè)人以上共同經(jīng)辦。

三、招標(biāo)公用物品采購的實(shí)施

1、招標(biāo)公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫(yī)院招標(biāo)物品購買申請單》，說明采購名稱、數(shù)量、不經(jīng)過集中招標(biāo)的理由，由院長批準(zhǔn)實(shí)施。

2、醫(yī)院招標(biāo)采購監(jiān)督部門為紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀(jì)檢監(jiān)察室視情況安排相關(guān)監(jiān)督部門參與采購監(jiān)督活動。

3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監(jiān)督部門為同一單位時(shí)，院長批準(zhǔn)后，由院紀(jì)委指定相關(guān)科室人員一道參加實(shí)施采購。

4、招標(biāo)公用物品采購活動完成后，要有采購經(jīng)手人和參與人共同簽字，才能按規(guī)定程序報(bào)銷。

四、招標(biāo)公用物品采購的檢查考核

1、醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室、審計(jì)科負(fù)責(zé)對“招標(biāo)公用物品采購”執(zhí)行情況進(jìn)行考核，通過財(cái)務(wù)手續(xù)，每年對相關(guān)采購活動進(jìn)行一次抽查。

2、對違反“招標(biāo)公用物品采購”有關(guān)規(guī)定的科室、人員，按廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理規(guī)定予以責(zé)任追究。

采購管理制度 篇七

1 材料的采購

根據(jù)本工程承包合同的性質(zhì)，所有裝飾材料均由中標(biāo)單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構(gòu)件等物資的供應(yīng)采購必須嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序文件規(guī)定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗(yàn)證、包裝、搬運(yùn)、存儲等各環(huán)節(jié)的工作程序進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。

2 供應(yīng)商的。選擇

對于材料供應(yīng)商的選擇，我公司將嚴(yán)格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應(yīng)商的評審，在綜合各項(xiàng)指標(biāo)（信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等）后，本著價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。

針對本工程的材料供應(yīng):進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā)；墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

3 材料管理措施

a.本工程的材料進(jìn)場時(shí)間根據(jù)工程進(jìn)度制定進(jìn)場計(jì)劃，由物管員，質(zhì)監(jiān)員對物料進(jìn)行驗(yàn)證。

b.加強(qiáng)材料的質(zhì)量控制，凡工程需用的成品、半成品、構(gòu)配件及設(shè)備等嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購，各類施工材料到現(xiàn)場后必須由項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目工程師組織有關(guān)人員會同建設(shè)單位和監(jiān)理進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)書面通知供應(yīng)商，采取退貨措施。

c.合理組織材料供應(yīng)和材料使用并做好儲運(yùn)、保管工作，特別是對由建設(shè)單位指定材料供應(yīng)商，在材料進(jìn)場后應(yīng)安排適當(dāng)?shù)亩逊艌龅丶皞}貯用房，指定專人妥善保管，并協(xié)助做好原材料的二次復(fù)試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應(yīng)部門必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證，按規(guī)程要求必須的抽樣復(fù)試工作，質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監(jiān)督，凡不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、無合格證明的產(chǎn)品一律不準(zhǔn)使用，并采取必要的封存措施，及時(shí)退場。

采購管理制度 篇八

一、目的

為了規(guī)范餐廳食材的采購、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

（一）采購方式確定原則：

1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的食材，采購員可選擇供應(yīng)商送貨方式；

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

（二）供應(yīng)商確定原則

1．初選供貨商：要深入細(xì)致的進(jìn)行市場調(diào)查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，食材來源，價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨情況；

2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面進(jìn)行比較使用；

3．確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由主管經(jīng)理、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個(gè)月；

5．供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。

三、市場調(diào)查原則

1．由主管經(jīng)理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人每月不少于兩次以上市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時(shí)間、調(diào)查地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由各部門負(fù)責(zé)人簽字后交綜合部存檔；

2．調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，調(diào)查的市場以供貨商所在的市場為準(zhǔn)；

3．調(diào)查的方法和程序：調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)食材的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等方法，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品質(zhì)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄賣方的一口價(jià)；

4．調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過；

5．零星物品的調(diào)查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實(shí)施。

四、采購的定價(jià)原則

1．對供貨商所供食材的定價(jià)：在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每周制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行；

2．定價(jià)程序：由采購人員起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)。

五、申購程序

1．對于經(jīng)常性食材的采購應(yīng)由餐廳部門負(fù)責(zé)人每周固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)主管經(jīng)理審批后，交由采購人員辦理；

2．需臨時(shí)采購的物品由餐廳負(fù)責(zé)人填寫申購單，經(jīng)主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等；

六、采購數(shù)量、周期的確定

餐廳部門負(fù)責(zé)人根據(jù)不同的季節(jié)和吃飯人數(shù)來確定定采購的數(shù)量與周期，如果采購計(jì)劃多報(bào)、虛報(bào)出現(xiàn)爛菜浪費(fèi)現(xiàn)象，由餐廳負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部責(zé)任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

七、貨物的驗(yàn)收原則、出入庫

驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

驗(yàn)收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人等共同驗(yàn)收；

驗(yàn)收程序

1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進(jìn)認(rèn)真驗(yàn)收、檢核貨物的數(shù)量、重量、質(zhì)量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗(yàn)收不合格的物品給予退回，嚴(yán)禁入庫。

2．驗(yàn)收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負(fù)責(zé)人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯(lián)即：第一聯(lián)出入庫留存、第二聯(lián)采購人員交財(cái)務(wù)部作為記賬憑證、第三交總經(jīng)理。

3、餐廳領(lǐng)菜出庫時(shí)，出庫人員填寫出庫單，由經(jīng)辦人或餐廳負(fù)責(zé)人簽字生效。

八、采購事項(xiàng)

采購人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價(jià)物資，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。