采購管理制度 篇一

一、總則

第一條為加強單位政府釆購業務內部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、廣東省政府采購智慧云平臺實施的《政府采購需求管理辦法》要求，結合本單位實際，制定本制度。

第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。

（一）本制度所稱貨物，是指各種形態和種類的物品，包括原材料、燃料、設備、產品等。

（二）本制度所稱工程，是指建設工程，包括建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。

（三）本制度所稱服務，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務和政府向社會公眾提供的公共服務。

第三條基本原則：預算管理，強化預算執行；量入為出，保障重點工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費；歸口管理，提高資金效益；厲行節約，制定科學合理采購需求。

二、管理機構及其職能分工

第四條成立始興縣機關事務管理局釆購工作領導小組，主要職責是對本單位釆購預算編制、執行及評價實行歸口管理。領導小組組長由局長擔任，副組長為分管財務的副局長，成員由行政股、財務室等相關工作人員組成（人數為3人以上單數），其主要職責是∶

（一）根據國家、省、市有關政府采購的管理規定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標準等規范性文件，規范采購程序；

（二）編制采購預算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機構委托意見；

（三）審定本局采購相關事項，負責組建采購評標、驗收小組，組織評審、驗收工作并擬定綜合評審、驗收意見；

（四）負責采購文檔歸檔、預審備案等報備工作；

（五）負責電子賣場采購的組織實施；

（六）加強專業能力建設，各釆購相關人員要加強采購專業知識學習，積極參加采購方面的會議和培訓，持續加強采購隊伍專業能力建設；

（七）本局采購領導小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。

第五條加強績效管理，將釆購制度落實情況納入日常績效考核，實行違法違規現象在評先評優中的一票否決制。

三、采購分類、方式、限額標準及組織形式

第六條依據《政府采購法實施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。

（一）政府采購，是指本局使用財政性資金采購政府集中采購目錄內或政府采購限額標準以上貨物、工程和服務的行為。區分為集中采購和分散采購。

1、集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購或者進行部門集中采購的行為。

2、分散采購，是指本局將政府采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

（二）自行采購，是指未列入集中采購目錄的項目和政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程由局機關自行采購的行為。依據《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關規定，自行采購與政府采購限額標準以下的貨物、服務和工程，可相應采取直購、競價和團購等方式通過電子賣場進行采購。

第七條依據《廣東省政府采購非公開招標采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標采購和非公開招標采購（含電子賣場采購）。

1、公開招標采購，是指依法以招標公告的方式邀請非特定供應商參加投標的采購方式。達到公開招標數額標準的，應當采用公開招標方式采購。

2、非公開招標采購，是指公開招標以外的采購方式，包括邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價、電子賣場采購以及財政部門認定的其他采購方式。符合非公開招標采購方式情形的，應當在采購活動前向縣財政局申請審批。

第八條限額標準及組織形式。

根據《韶關市政府集中采購目錄及標準（20xx年版）》（韶財采購[20xx]19號)規定，市、縣本級政府采購限額標準：貨物項目采購預算金額100萬元以上；服務項目采購預算金額100萬元以上； 工程項目采購預算金額400萬元以上，應委托韶關市公共資源交易中心或財政部門代理機構名錄中的代理機構組織。

四、采購預算編制和執行

第九條采購實施工作必須嚴格遵循”先預算、后計劃、再采購”的工作原則，堅持預算控制計劃，計劃控制采購，采購控制支付。

第十條采購預算編制。

（一）預算編制依法依規開展，要本著節約成本為出發點，必須建立在對市場充分了解的基礎上進行一般支出預算。財務室和辦公室將采購需求預算納入年度部門預算編制范圍，與年度部門預算編制工作同步進行。采購需求股室根據本年實際工作需求，制定出科學合理、合規、完整的項目采購需求（包括確定的采購標的數量、質量、技術、服務、安全、期限、特征描述等要求）。

（二）部門采購需求經部門負責人和分管局領導審閱同意，經財務室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財政報采購項目預算。

（三）需要立項的工程類等采購項目，應當按照相關規定辦理項目立項審批手續。

（四）納入財政投資評審范圍的項目，按規定編制預算后送縣財評中心評審，以評審金額作為政府釆購項目預算控制數。

第十一條采購預算執行與調整。

（一）采購預算一經財政批復預算后必須嚴格執行，原則上不予調整。在預算執行過程中，如需新增采購項目的，按本局預算管理制度規定履行審批程序。

（二）股室、中心不得辦理無預算、超預算的采購。

第十二條各采購申報部門應按財務規定，科學合理制定采購計劃，嚴格按計劃進度執行采購預算，原則上年初采購預算，應當在決算年度內組織實施。

五、采購的實施流程

第十三條 專項資金實行預算管理。辦公用房的建設和維修、公務用車的配備更新和運行、公共機構節能、后勤服務等項目資金和平臺建設維護等各專項工作經費實行預算管理。由各股室、中心根據業務工作開展的需要申報預算，經財務室初審匯總后按程序報領導審批。

（一）預算內單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機關事務管理局經費支出審批單》，分管股室負責人簽字、財務室審核，報分管財務領導審批簽字后開支。

（二）預算內單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經局長審批簽字后開支。

（三）預算內單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報局黨黨支委和班子會研究審定，財務室按黨組決定辦理。

特殊情況確需追加預算或超出原預算額度的，須提出書面申請，報分管領導審簽后，按報賬簽批權限審批。

第十四條根據縣財政局批準的采購計劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標準以下、集中采購目錄以外的貨物、服務和工程，走完本局采購審批流程后，統一由采購承辦人在電子賣場實施采購。電子賣場采購程序如下∶

（一）采購人根據股室提出的采購需求，結合采購物資技術性能及金額大小確定是直購、競價、團購，生成預購單。

1、電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據物資領用審批單或審批文件在電子賣場下單生成訂單→供應商接單并打印訂單和電子賣場供應合同→郵寄或送達合同給采購單位簽訂合同→供應商打印貨物清單并發貨→采購單位收貨，填寫驗收單，簽字蓋章（數量，型號，質量等）→驗收合格后，供應商打印發票郵寄或送達→采購單位按合同支付貨款完成結算。

2、電子賣場競價采購流程∶由采購經辦人創建競價單→競價信息發布（競價時間最少為 3 天）→供應商響應報價（至少 2家供應商競價）→由歸口采購部門經辦人對競價結果審核并確認→競價結果公示（公示1天）→競價完成→生成訂單后按直購流程采購。

3、電子賣場團購采購流程∶由采購經辦人發起或參與團購（不少于 5家）→供應商參與報價→系統按最低報價自動確定成交供應商自并公示成交結果→生成訂單后按直購流程采購。

（二）通過電子賣場采購的，收貨、接受服務或工程完工后，應在 7個工作日內，按照采購單或合同規定的技術、服務等要求，對供應商履約情況進行驗收。并應根據電子賣場的提示填寫相應的`驗收單，驗收單需加蓋部門公章。如發現質量問題應及時進行索賠或退換。

（三）電子賣場采購項目驗收合格后，需入庫的應及時辦理入庫手續。

（四）采購項目審批表、采購驗收單、合同、發票、固定資產驗收單或低值耐用品驗收單等應作為電子賣場采購資金支付的依據。實施競價采購的，電子賣場采購競價記錄表等材料也須一并作為資金支付依據。

第十五條采購合同簽訂流程。

（一）政府采購項目合同簽訂流程，采購部門或代理機構起草合同→合同聯審會簽小組審核合同內容是否與招標要求一致→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。

（二）非政府采購合同簽訂流程，采購部門或代理機構起草合同→詢價小組審核合同內容是否與邀標要求一致→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。

（三）電子賣場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領導簽訂（或授權委托簽訂）合同。

第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項標的投標人或者第三方機構一同按合同要求進行驗收，并出具簽章驗收書，參與驗收的投標人或者第三方機構意見，作為驗收書資料一并存檔。

第十七條采購驗收完成后，及時辦理財務報賬。

（一）采購過程中聘請相關專家的勞務費參照《廣東省政府采購項目評審勞務報酬管理辦法》執行。

（二）根據合同約定如扣留有質保金的，質保金的扣留時間嚴格按合同規定執行。支付質保金時，需由采購部門向財務室提出付款申請，并提交質保期滿項目運行狀態合格意見。

六、采購公開

第十八條 根據縣財政局要求在采購限額標準以上依法實行政府采購的貨物、工程、服務項目均應當公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網”或是本單位門戶網站。采購意向公開內容應當盡可能清晰完整，具體應包括五個方面的內容，分別是采購項目名稱、采購需求概況、預算金額、預計采購時間和其他需要說明的情況，格式按照韶財采購〔20xx〕19號文的附件執行。

第十九條采購信息發布時間。

（一）競爭性談判（競爭性磋商、詢價）公告的期限為 3個工作日；

（二）招標公告、資格預審公告的期限為 5 個工作日；

（三）單一來源公示的期限不得少于 5 個工作日；

（四）中標（成交）公告應當在確定中標（成交）供應商后2 個工作日內發布，公告期限為 1 個工作日。

七、完善機制

第二十條強化監督。完善和健全采購監督機制，強化紀檢監督和財務監督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個人不得未經批準擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項等辦法，化整為零規避招標。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標專家小組成員與投標人有利害關系的，應當主動回避。參與本單位采購活動的股室和個人，必須堅持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標人或代理機構巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當利益。不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機構惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當利益，不得在監督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。

第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標文件、投標文件、評審資料、采購合同、驗收文檔等資料（包括音視頻資料）。

八、其他事項

第二十二條其他未盡事項，按照縣機關事務管理局財務管理工作制度執行落實。本制度自發布之日起實施。

采購管理制度 篇二

項目名稱：

超市采購管理系統的可行性研究

項目目的：

學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

1、理解可行性研究的作用和目的；

2、掌握可行性研究的內容和步驟；

3、掌握撰寫可行性研究報告的方法。

項目步驟：

1、請仔細閱讀下列背景材料后，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

商品采購是超市主要業務活動之一。為了保證企業采購到適銷對路的商品，必須認識了解采購過程，做好采購業務決策，加強對商品采購過程的監督，確保采購工作的`圓滿完成。就企業功能而言是，采購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下于適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所采取的一切管理活動。就管理功能而言是，采購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事后的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

商品采購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

1、開發新商品，開發新供應商。

2、淘汰滯銷商品，淘汰不良供應商。

3、控制采購付款。

采購在超市經營中的重大意義，概括的說有以下幾點：

1、采購制約著超市銷售工作的質量。

2、采購決定著超市商品周轉的速度。

3、采購關系到超市經濟效益的實現程度。

為了科學地組織商品采購，超市必須根據自身狀況，建立相應的采購機構；根據商品經營范圍、品種，形成商品經營目錄；確定采購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

思想匯報專題目前，超市已經成立正式的采購組織，專門負責商品采購工作，人員專職化。

采購人員的職責有：

（1）把握預算實績。采購人員對于每月各店的營業額，有責任促其能達成預算實績，并對于毛利額預算的達成，有絕對的責任；

（2）制定銷售計劃及采購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執行銷售計劃，采購人員同時要擬定一份采購計劃以利于執行。如確定重點商品的預定銷售價格、采購價格、采購數量、采購來源等；

（3）進行采購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；

（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品臺帳的管理；賣場陳列展出指導；

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

品銷售信息；供應商商品變動信息等的收集。

超市采購流程的關鍵步驟可以概括為以下九步：

（1）提出要求；

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

（3）選擇、評估供應商；

（4）確定價格和采購條件；

（5）發出采購訂單，制定采購合同；

（6）對訂單進行跟蹤并催貨；

（7）驗收貨物；

（8）支付貨款；

（9）準確記錄。

對上述流程做的詳細說明如下：

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，采購人員必須就商品采購的具體條件進行洽談。在采購談判中，采購人員要就購買條件與對方磋商，提出采購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然后簽訂購貨合同。

一項嚴謹的商品采購合同應包括以下主要內容：

（1）貨物的品名、品質規格；

（2）貨物數量；

（3）貨物包裝；

（4）貨物的檢驗驗收；

（5）貨物的價格，包括單價、總價；

（6）貨物的運輸；

（7）貸款的收付；

（8）爭議的預防及處理。

簽訂購貨合同，意味著雙方形成交易的法律關系，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，采購方支付貨款。

采購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按采購合同辦事。要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，注明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯系解決。

從流程可以看出，采購相對超市的其他業務是比較復雜煩瑣的，對超市管理的采購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的采購管理子系統。

采購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有著重要的意義。采購管理系統能夠保證計劃的準確性和采購的合理性，提升企業的競爭力。傳統采購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。采購管理系統是通過采購申請、采購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、采購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與采購量的動態聯系，確保采購量合適恰當。

采購管理系統的功能預計包含四個部分：

1、請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束后對請購單按是否批準作分類記錄。

2、采購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成采購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地說，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

3、采購合同管理：

（1）一份采購定單生成后對應生成采購合同（采用合同號和訂購單號對應）；

（2）對撤銷，執行中，已執行的合同分類列表記錄，并且合同狀態和采購訂單狀態有效關聯：一份合同生成后，合同和對應的采購訂單自動進入執行狀態；一份合同完成后，對應的采購訂單也自動進入完成狀態；

（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執行時間提供進貨數量統計；

（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批準后更新部門可用資金數目。合同完成后，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。

采購管理制度 篇三

一、目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業采購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門對固定資產進行編碼，送綜合辦資產管理專員處備案。

5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經部門負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

2、采購之前，采購經辦人進行統一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購物品和數量進行估算價格。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經理審批后，方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統一規定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。

（四）采購經辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內參市場行情的經常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業。

4、所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

（六）采購實施

1、《物品申請表》批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

3、所有采購物品進行入庫和出庫記錄管理。

4、原材料和設備由進料檢驗部門或設備申請部門驗收后合格，才能辦理入庫手續。

（七）采購付款方式

1、物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，部門負責人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開支票。

（八）采購經辦人行為規范

1、采購人員應本著質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

2、采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

三、附則

1、各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

四、本制度經總經理核準后實施。

采購管理制度 篇四

一、目的

為了規范公司各類采購工作，明確公司各部門在采購工作中的職責分工，加強對采購工作的有效管理，保證公司采購物資質量，提高采購效率和采購物資準確性，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有物品（原材料、輔料、包裝物、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品）或勞務（技術、服務等）的采購 管理和執行工作。

三、職責

3.1綜合計劃部負責整理采購清單、執行采購作業、儲存和保管采購物資。

3.2綜合制造部負責編制整體生產環節所需要的物資儲備。

3.3安環部負責編制勞保用品及與安全有關的物資儲備。

3.4人事行政部負責編制辦公用品及與辦公環境有關的物資儲備。

3.5財務部負責統籌規劃各部門資金計劃及付款安排。

3.6檢驗部負責A.B類采購物資的抽檢及驗證。

3.7副總經理負責把控整體采購風險及最終審批權限。

四、程序內容

4.1基本原則

4.1.1公司所有員工在進行合同與采購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關規定、流程、制度，采購活動應盡量實現充分競爭，遵循公開、公平、公正和誠信的原則。保證采購物資質量，努力降低成本；

4.1.2參與采購的相關人員應客觀公正地履行職責，遵守職業道德，保守公司商業秘密，廉潔奉公；

4.1.3各部門須嚴格在批準的年度采購預算范圍內，制定詳細周密的月度或周期性采購計劃，過程進行中不得以特殊采購或其他原因為由將采購流程繞過或回避，處于關鍵路徑上的特殊采購，按特殊采購程序處理；

4.1.4公司的采購業務統一由綜合計劃部負責辦理，其他部門或人員不得自行采購或無理干涉；

4.1.5采購應當優先選擇低耗能、低污染、通過環境管理體系認證或安監部門認可企業的貨物、工程和服務；

4.1.6采購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

4.2職責和分工

4.2.1根據批準的采購計劃，綜合計劃部負責組織并實施采購，包括：

a)組織資格評審、招標、評標和合同簽訂，負責完成采購流程并同相關部門完成驗收入庫；

b)牽頭組織招標文本的通稿及審核，負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查；

c)負責組織合同談判，辦理支付申請，合同執行情況的總結和分析；

d)歸檔合同文件，建立并維護與公司采購相關的信息系統；

4.2.2綜合制造部根據公司的拓展規模和經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃具體措施有：

a)審核年度各崗位呈報的物資需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂主輔料采購清單；

b)預測和跟蹤《生產計劃》，熟悉各種物資的消耗情況，核實本部門倉庫存量，結合安全定額據此編制采購預算和采購計劃；

c)依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的采購、固定資產維修以及零星維修制造所有備品備件采購；

4.2.3安環部為勞保用品采購計劃直接管理部門，根據不同工種及不同的勞動安全生產的需要及人數，編制年度、月度或周期性勞保儲備、采購計劃，具體措施如下：

a)負責對公司勞動防護用品的采購計劃制定和管理；

b)根據國家、市及行業規定標準，結合本單位實際情況修訂勞防用品的發放標準；

3)建立每位員工勞防用品電子檔或紙檔個人檔案，按勞防用品標準提報勞保采購計劃；

4)做好發放管理記錄，并及時向綜合計劃部查詢勞保庫存等情況對勞保用品的采購管理必須貫徹“確保安全、質量可靠、杜絕浪費、按需配備”，使勞保用品確實起到保護勞動者安全、健康的作用；

4.2.4行政人事部是辦公用品采購計劃與管理的職能部門，負責制定各部門辦公用品的計劃、發放及控制等管理制度，根據辦公用品庫存情況及消耗水平，將各部門所需辦公用品的種類規格、數量進行采購匯總，計劃必須保證辦公用品齊全、庫存合理、分配適當，嚴格控制在預算范圍內。

4.2.5財務部根據國家相關法律法規及合同的規定，審核支付所需文件、票據的’有效性、合法性，辦理相關支付手續，負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項，對采購和合同管理活動的真實性、合理性、合法性、準確性和嚴密性進行審查；

4.2.6檢驗部依據采購員填寫的JL82401-01《采購物資報驗單》，按照GWJY-02《產品進貨檢驗規范》進行檢驗，并做好檢驗記錄，檢驗判定為合格的物資，交綜合計劃部庫管員進行數量和外觀等的驗收。

4.2.7副總經理全面主持采購工作，組織實施，確保采購任務完成，根據公司規模發展及銷售市場變化，指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務水平，確保采購工作正常開展。審批各部門提報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容，減少不必要的開支，監督參與大批量商品訂貨業務洽談，檢查合同的執行和落實情況。

五、采購計劃執行

5.1所有采購流程均需走程序審批，各部門應根據需求分類別填寫相關采購物品申請表，申請獲批準后執行應嚴格控制，各部門通過內部溝通工具對庫存核實后進行采購申報，流程審批通過后形成紙質物資采購申請單據，采購人員根據單據內容核對后執行采購； 5.2采購計劃或申請應列明采購物品、規格型號、數量、質量技術要求、交貨日期、用途等。不按規定程序填寫申請單據的，綜合計劃部有理由不予采購；

5.3申請部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃，部門經理審核。超過規定時間未提交的部門按照無需求處理，月中不再接收提報的采購計劃；

5.4未提交月度采購計劃或出現特殊需求需要采購，必須按照《特殊物品采購申請表》格式及要求填寫，部門經理、副總經理財務總監批準后執行。

5.5對于已經審批的采購物資，請購部門如果需要變更物資的規格、數量或撤銷采購申請，必須48小時內通知采購部，以便采購部及時根據實際情況變更采購計劃，如采購已進行中，產生的后果應由申請部門承擔。

5.6采購員將審批好的采購計劃匯總后提報副總經理同時抄送庫房管理員，庫房管理員提前規劃存放位置，到貨后嚴格按此數量金額供貨商進行驗收入庫。

六、附則

6.1本制度由綜合計劃部制定與解釋

5.2本制度報副總經理審批準后，自頒布之日起執行。

六、相關記錄

1、《月度采購計劃表》

2、《特殊物品采購申請表》

3、《交付產品管理規定》

4、《采購物資分類明細表》

5、《采購物資報驗單》

6、《材料庫存表》

7、《產品進貨檢驗規范》

8、《供方物資質量狀況記錄》

9、《合格供方名錄》

10、《合格供方檔案》

11、《合格供方業績評價表》

12、《采購產品不合格通知單》

13、《生產計劃》

14、《常規物資采購周期及儲存條件》

15、《常規物資庫存量上下限》

醫院采購管理制度 篇五

第一章 總 則

第一條 為加強醫院物資采購管理，進一步規范醫院采購行為，提高采購工作效率和質量，確保醫院采購工作規范有序進行，根據政府采購法及相關文件要求，制定本辦法。

第二條 本辦法所指的物資采購包括醫療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫院其他有關采購也可參照本辦法執行。

第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則，嚴格按照政府采購的相關法律、法規和醫院有關規定規范運作，確保采購過程公開、規范，采購物資滿足醫院工作需要。

第二章 采購申請、審批和計劃

第四條 醫療設備，每年年底由使用科室根據工作需要向設備科提交下一年度的申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由設備科組織調研，擬定下一年度醫療設備需求初步計劃，醫院醫療設備管理委員會根據年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫療設備年度需求計劃，提交院辦公會審議后形成正式醫療設備年度計劃。

第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由信息科進行調研，醫院信息管理委員會根據年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審批后執行。

第六條 后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據工作需要提交下一年度需求計劃，根據年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。

第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論證報告），由相關職能科室調研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。

第八條 醫用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據醫院需求實際提出，按年或半年進行循環招標采購，招標結束后建立各種材料的醫院采購目錄。對醫院采購目錄外的材料由使用科室提出申請，交相關職能科室調研，報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫用高值耗材嚴格執行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研，報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執行。

第九條 外請專家手術所用醫用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期使用，商談后納入醫院采購目錄。 第三章 采購的實施

第十條 物資采購根據具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。

第十一條 物供科對經過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組；監察審計部等相關部門和人員組成監督小組，負責采購過程的監督。物供科根據采購物資的具體情況，通知評標小組和監督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。

第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據工作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。

第十三條 年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：

（一)醫療設備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科、設備科備案；單臺(批）1萬元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二)后勤設備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結果交物供科備案；單臺(批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三)信息設備，單臺（批）小于3萬元（含3萬元）的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購；單臺(批）大于3萬元的按規定的程序組織招標或競價采購。

第十四條 醫院采購目錄外審批的材料（包括臨時急用、新增等材料），按以下程序進行采購：

（一)醫用耗材（包括高值耗材），單個（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購結果交物供科備案；單個(批）5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（二)供應物資材料，單個(批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（三)后勤維修材料，單個（批）在5000元（含5000元）以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結果交物供科備案；單個(批）在5000元以上的提交物供科按規定的程序進行采購。

（四） 信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條

單臺(批)3萬元以上的醫療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫院網站上發布采購信息公告，招標或競價采購結束后，發布中標信息公告。 第十六條

采購金額超過50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢，如果發現有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。

第十七條 供應商資質審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的’主要內容包括：企業法人營業執照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫療設備和醫用耗材還需審核醫療器械經營許可證、醫療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供國家規定的相應證件，經過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫療設備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權一年以上的代理公司參加，大型醫療設備則直接邀請廠家參加。

第十八條 原則上要求3家及以上供應商（或廠家）參加投標或競爭采購，不足3家或獨家專利產品需經分管采購院領導審批同意。

第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優得分（或得票）最高者為候選中標供應商；對于部分醫療設備采購，則從醫院專家庫抽取專家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。

第二十條 招標或競價采購工作結束后，采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。

第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發現競價采購價格高于網購100%以上，經分管院領導和財務科審批后，可采用網絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。

第二十二條 使用優良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執行上一年度的中標采購結果。

第二十三條 集中采購的醫用耗材按集中采購協議要求進行采購。

醫院采購管理制度 篇六

為進一步規范我院招標公用物品采購活動，強化監督、節省開支，防范采購活動中的廉潔風險，根據我院廉潔風險防控管理有關精神，決定在招標采購公用物品活動中實行以下規定：

一、招標采購公用物品適用范圍

1、未納入或不適合集中招標、邀請招標、競爭性談判的零星、小額的后勤總務用品、辦公用品和低值耗材的采購。

2、在特殊情況下，無法實施集中招標采購的物品。

3、預算外小額度開支的獎品、禮品、紀念品、宣傳標識制作等相關物品的采購。

4、公務接待、餐飲、住宿等相關服務的定點選擇。

5、公務用車的燃油、維修、保養等相關服務的定點選擇。

6、其它物品和服務用品的采購。

二、招標公用物品采購的方法

1、“三家參與”：有關物品、服務用品的采購實施時，由使用部門（科室）、管理部門、監督部門共同參與。

2、“貨比三家”：有關物品、服務用品的采購活動過程中，要經過三家以上供應商或商家的詢價調查，從質量、價格等方面綜合比較進行取舍。

3、“三人同行”：所有招標外采購實施時，必須是三個人以上共同經辦。

三、招標公用物品采購的實施

1、招標公用物品的采購，由使用部門向管理部門填寫《***醫院招標物品購買申請單》，說明采購名稱、數量、不經過集中招標的理由，由院長批準實施。

2、醫院招標采購監督部門為紀檢監察室、審計科、財務科等部門。物品主管部門持院長批示，由院紀檢監察室視情況安排相關監督部門參與采購監督活動。

3、物品使用部門與管理部門為同一單位，或物品使用部門、管理部門和監督部門為同一單位時，院長批準后，由院紀委指定相關科室人員一道參加實施采購。

4、招標公用物品采購活動完成后，要有采購經手人和參與人共同簽字，才能按規定程序報銷。

四、招標公用物品采購的檢查考核

1、醫院紀檢監察室、審計科負責對“招標公用物品采購”執行情況進行考核，通過財務手續，每年對相關采購活動進行一次抽查。

2、對違反“招標公用物品采購”有關規定的科室、人員，按廉潔風險防控管理規定予以責任追究。

采購管理制度 篇七

1 材料的采購

根據本工程承包合同的性質，所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環節的工作程序進行嚴格監控。為確保施工物料的質量使用綠色環保型建筑或裝飾材料。

2 供應商的。選擇

對于材料供應商的選擇，我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審，在綜合各項指標（信譽、生產加工能力、售后服務等）后，本著價優者得的原則擇優選用。

針對本工程的材料供應:進口品牌均從進口一級代理商處批發；墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

3 材料管理措施

a.本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃，由物管員，質監員對物料進行驗證。

b.加強材料的質量控制，凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購，各類施工材料到現場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監理進行抽樣檢查，發現問題及時書面通知供應商，采取退貨措施。

c.合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作，特別是對由建設單位指定材料供應商，在材料進場后應安排適當的堆放場地及倉貯用房，指定專人妥善保管，并協助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。

d.所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證，按規程要求必須的抽樣復試工作，質量管理人員對提供產品進行抽查監督，凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用，并采取必要的封存措施，及時退場。

采購管理制度 篇八

一、目的

為了規范餐廳食材的采購、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

二、采購方式及供貨商的確定

（一）采購方式確定原則：

1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的食材，采購員可選擇供應商送貨方式；

2、對于使用頻率低，不容易集中采購的食材可由采購員自行采購；

（二）供應商確定原則

1．初選供貨商：要深入細致的進行市場調查，采購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

2．使用供貨商：對于同類商品采購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、采購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4．簽訂供貨合同：確定供貨商后，由采購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

三、市場調查原則

1．由主管經理、餐廳出入庫人員、采購人員、餐廳部門負責人每月不少于兩次以上市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字后交綜合部存檔；

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

3．調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；

4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過；

5．零星物品的調查由出入庫、或委托其他人（采購人員除外）實施。

四、采購的定價原則

1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每周制定一次，零星物品的采購價格不定期進行；

2．定價程序：由采購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認。

五、申購程序

1．對于經常性食材的采購應由餐廳部門負責人每周固定時間定期報計劃，經主管經理審批后，交由采購人員辦理；

2．需臨時采購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批后方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；

六、采購數量、周期的確定

餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定采購的數量與周期，如果采購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每周采購兩次，夏季每周采購三次）

七、貨物的驗收原則、出入庫

驗收的質量標準：

驗收人員：采購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

驗收程序

1．餐廳入庫人員對采購人員所采購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對于驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完后，由采購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字后的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯采購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

八、采購事項

采購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在采購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。