采購管理制度 篇一

為加強對單位采購活動的內部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協議的審核。

4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監督完善采購文件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務科負責審核確定采購方式、發票真偽、支付貨款。二、采購

二、活動流程

1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，

可以自行購買，并索要正式、合格發票。

對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經逐級審批同意后由財務科執行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理采購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，并根據具體情況對辦理采購業務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業務的全過程。

3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，

加強對采購業務各個環節的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。

采購管理制度 篇二

一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規范購買。

二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校采購部門批準后可單獨購買。

三、購置

1、購置財產根據批準的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批后方可購買。

2、屬專控商品必須辦理控辦審批手續后方可購置。

3、辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

4、購置財產必須由保管人員驗收，并根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置后由專人進行分類存放，填寫物品清單，并進行定期整理，妥善保管。

五、分類管理

1、固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購（白話文★www.baihuawen.cn）置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。

2、低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。

七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，并在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批準。

九、使用原則

1、全體工作人員要本著節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。

2、要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。

3、財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規定報領導審批后方可處理。

4、年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批后進行處理。

十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財產

采購管理制度 篇三

一、公司所有辦公用品的采購工作

統一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領取

1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領取。

六、報銷規定及程序

1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行，謝謝工作支持與合作！

采購管理制度 篇四

一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。

三、經審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。

四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。

五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。

七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。

八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

采購管理制度 篇五

第一條總則

為加強企業規范化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條目的

選擇合格的供應商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

第三條適用范圍

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

第四條權責

1、由本公司采購部門負責生鮮產品的采購工作

2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產品的銷售統計

3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審核

4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

第五條采購原則

1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估

2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督

第六條采購計劃的制定

1、生鮮采購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經領導批準后實施采購

2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制并調整采購計劃

3、采購計劃經公司領導核準后，采購部與財務部各持一份，采購部依據采購計劃進行采購作業，財務部依據采購計劃安排所需采購資金的審批

第七條采購的實施

1、選擇供應商

（1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選取；

（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據

（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應商議定價格

（4）公司領導在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

2、價格調查

（1）已核定的商品，采購必須經常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據

本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利于領導做決策參考

（2）已核定的生鮮產品采購單價如需上漲或降低，應及時了解相關情況匯總上報

（3）采購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出采購計劃的調整以應對變化

3、詢價和比價

（1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢價對象；

（2）采購人員根據過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

（3）在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；

（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時，采購人員要經過主管的確認為準；

（5）專業用具或相關材料采購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；

（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業

（1）在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

A供應商資料：包括名稱、編號

B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數

D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款

E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量

F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）

I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。

J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。

（2）采購訂單經物控部門負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

（3）采購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。

第八條驗收與付款

1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作

2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作

第九條本制度經公司最高主管領導審核通過后公布實施，修正時亦同。

采購管理制度 篇六

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商（供應商）的信息對生產商（供應商）進行客觀的評價，按無記名方式對生產商（供應商）按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商（供應商）。

4、供應部對入選生產商（供應商）在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商（供應商）在發出標書之日起一周內寄出標書（以當地郵擢為準），超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商（供應商）提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商（供應商）提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

采購 采購管理制度及采購流程 篇七

光陰似箭，日月如梭。又一年過去了，時間總是在悄無聲息中流逝。

回顧xx年，是學習的一年，工作經驗、客戶資料、社會交流等等一切都是從頭開始；從無到有，從有到會，從會到穩；這一過程都離不開公司領導的帶領和個人的努力。

回顧xx年，是感恩的一年，真心感謝佳潤公司給我提供磨練自己的機會；更感謝公司領導一直以來對我的信任與栽培；同時也感謝公司全體同事們的支持與幫助。

與此同時，我也深刻的認識到自己的不足。

一、 在采購過程中，對原則性問題把關不嚴。對于到交期的物料，沒有嚴格的要求供應廠商交齊物料，反而使得供應廠商一拖再拖，有時嚴重影響到生產和出貨。

二、 在采購過程中，帶有個人偏見情況。總是為供應廠商開脫，因此使公司產生一些尾數以及不良料件。

三、 在采購過程中，給公司員工帶來的諸多麻煩，倉庫管理員的經常加班加點，甚至生產預裝組成員的幫忙拉車架，這都是我工作的失誤給大家的麻煩。在此，我真心表示深深的歉意和感謝！

四、 在采購過程中，下單的不仔細，漏單、錯單的事件時有發生，給公司造成極大的不良影響。

相對缺點，我的成績微不足道，眾所周知采購是公司的后勤保障，是關系到公司整個生產、銷售的最重要環節，所以我很感謝公司和領導對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在公司各位領導的關心支持下，通過近一年的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經驗。了解到一個采購員所具備的最基本素質就是要在具備良好的職業道德基礎上，要保持對企業的忠誠；不帶個人偏見，在考慮全面因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購；堅持以誠信作為工作和行為的基礎；規范一切可能危害公司正常運轉的供應廠商；不斷努力提高自己在采購工作的作業流程上的知識；在工作中采用和堅持良好的商業準則等。

展望xx年，我信心十足，xx年里我會以一顆感恩的心，不斷學習，努力工作。我要用全部的激情和智慧創造差異，讓工作充滿生機和活力！和大家一起齊心協力，從新的起點開始，邁向成功！